目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

负责管理娄底中心城区的户外广告招牌灯饰一切事务。

（2）机构设置

广告中心设有综合室、办公室、财务室、市容室共四个。

二、部门预算单位构成

娄底市户外广告服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市户外广告服务中心本级。

三、主要工作任务

1、对城区的招牌广告进行勘察、备案、许可。

2、对路牌路标进行管理与维护。

3、对城区广告位进行拍卖与管理。

4、对破旧广告招牌进行拆除与维护。

5、对公交站台进行管理与维护。

6、公益广告的宣传。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市户外广告服务中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数62.00万元，其中：一般公共预算拨款62.00万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加62.00万元。主要是我单位去年是65万的预算，因为划到了主管局城管局，所以我单位没有做预算，实际上今年我们还减少了3万的预算。

 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算62.00万元，其中：城乡社区支出62.00万元。支出较去年预算增加62.00万元。主要是去年我中心的预算是65万元，因为划到了主管局城管局，所以去年我中心没有做预算。近两年我单位光拆除破旧广告与招牌这一项的费用达到了100多万，62万实际上是远远不够的。

 

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算62.00万元，其中：城乡社区支出62.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，tp钱包官方安装下载包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为62.00万元， tp官网下载主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出62.00万元，主要用于破旧广告的拆除、破旧招牌的维护、公交站台与路牌的维护与公益广告的宣传。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。主要是两年的支出基本一致。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开户外广告管理安全生产工作会议，人数30人，会议场地租金2000元，培训教材1500元，老师讲课费用1500元；培训费预算0.5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为62.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出62.00万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2024年部门预算表

2024年预算公开表

部门编码： 680004

部门名称： 娄底市户外广告服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表

1

部门收支总表

2

部门收入总表

3

部门支出总表

4

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6

财政拨款收支总表

7

一般公共预算支出表

8

一般公共预算基本支出表

9

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15

一般公共预算“三公”经费支出表

16

政府性基金预算支出表

17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19

国有资本经营预算支出表

20

财政专户管理资金预算支出表

21

专项资金预算汇总表

22

项目支出绩效目标表

23

整体支出绩效目标表